Home / З сесії райради / Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2010 рік

Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2010 рік

Доповідь начальника фінансового управління Сокальської РДА Світлани КСЬОНЖИК

До загального фонду місцевих бюджетів Сокальського району за 2010 рік надійшло 68538,7 тис. грн. податків і зборів. Це більше на 8787,1 тис. грн. податків і зборів порівняно з 2009 роком і становить 118,4% уточнених планових призначень на рік.

Виконання дохідної частини бюджету забезпечено всіма місцевими радами та районним бюджетом.

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 41730,5 тис. грн. податків і зборів. Це становить 116,0% уточнених планових призначень на рік та більше плану на 5742,9 тис. грн. і більше надходжень 2009 року на 6173,8 тис. грн.

До районного бюджету в 2010 році надходило 8 видів податків та зборів, забезпечено виконання по 7.

Найбільшу питому вагу (94,2%) у надходженнях до загального фонду районного бюджету займає податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 39315,8 тис. грн., що становить 117,1 відсотка планових призначень. Надходження даного податку більші 2009 року на 4620,1 тис. грн., що пояснюється ростом фонду оплати праці за 2010 рік на 96 млн. грн. до 2009 року.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2011 р. становить 5988,2 тис. грн., що більше порівняно зі станом на 1 січня 2010 року на 90,0 тис. грн. Це близько 600 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб. Найбільшу заборгованість по заробітній платі допущено ВАТ «Червоноградська автобаза» – 3826 тис. грн., ВАТ «Львівська вугільна компанія» – 2022,5 тис. грн.

Плати за землю до районного бюджету надійшло 774,8 тис. грн., що становить 110,7 відсотка планових призначень і більше надходжень 2009 року на 66,9 тис. грн.

Однак, станом на 1 січня 2011 р. недоїмка по даному податку склала 1754,3 тис. грн. Порівняно з станом на 01.01.2010 року вона збільшилась на 497,9 тис. грн.

Найбільшу недоїмку допустили: ВАТ «Сокальське заводоуправління будівельних матеріалів» – 505,3 тис. грн.( ріст до початку року на 73,6 тис. грн.), ВП шахта «Зарічна» ДП «Львіввугілля», – 179,9 тис. грн. (ріст до початку року на 54,0 тис. грн.), ВП шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» – 92,2 тис. грн. (ріст до початку року на 37,0 тис. грн.), ВП шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» – 86,8 тис. грн.( ріст до початку року на 29,7 тис. грн.), ВП шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» – 37,4 тис. грн. (ріст до початку року на 10,3 тис. грн.), ДП шахта «Бендюзька» – 65,1 тис. грн., ВП шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля» – 55,7 тис. грн., ВАТ «Прибужжя» – 47,6 тис. грн. та інші.

За 2010 рік надійшло 43,5 тис. грн. орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна або 128,8% планових призначень, що більше надходжень 2009 року на 9,2 тис. грн. Середня ставка по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету за звітний період склала 6,25 грн. Ставки затверджені від 2,04 грн за 1 м кв. до 19,84 грн. для фізичних та юридичних осіб, для відділень банків за розміщення банкоматів ставка орендної плати складає 100 грн., 125 грн. та 145,97 грн. за м кв.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло в сумі 23,3 тис. грн., що становить 145,9% плану та більше надходжень 2009 року на 7,7 тис. грн. Платниками даного податку були КП «Редакція газети «Голос знад Бугу» – 7,4 тис. грн., КП ТРК «Сокаль» – 5,8 тис. грн., КП «Сокальська районна друкарня» – 5,8 тис. грн., КП «Райкіновідеомережа» – 0,9 тис. грн., інші.

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності надійшло в сумі 6,6 тис. грн., що становить 146,3% планових призначень на рік. Платниками даного податку були: КП «Сокальська районна друкарня» – 0,4 тис. грн., ТРК «Сокаль» – 4,3 тис. грн., pедакція газети «Голос знад Бугу» – 0,8 тис. грн., КП «Архітектурнопланувальне бюро» – 1,1 тис. грн.

За звітний період до районного бюджету надійшло 1357,6 тис. грн. інших надходжень. З них повернення місцевими радами не використаних в 2009 році інших субвенцій – 1208,8 тис. грн., повернення коштів відповідно до актів перевірок, проведених фінансовим управлінням Сокальської РДА 148,8 тис. грн.

Не забезпечено виконання планових призначень по інших надходженнях від повернення коштів відповідно до актів перевірок контрольноревізійним відділенням, яких надійшло в сумі 208,5 тис. грн., що становить 65,4% планових призначень.

За звітний період одержано дотацію із державного бюджету в сумі 110393,5 тис. грн., що становить 100% до планових призначень.
В 2010 році з державного бюджету надійшла субвенція в сумі 58666,6 тис. грн., зокрема на виплату допомог сім’ям з дітьми – 54355,4 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 4311,2 тис. грн.

До районного бюджету надійшла субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад району в сумі 1236,8 тис. грн., що становить 99,0% планових призначень на рік. Менше, ніж заплановано, перераховано субвенції до районного бюджету Стенятинською сільською радою на 11,8 тис. грн. та Корчівською сільською радою на 4,2 тис. грн.

Субвенції на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 414,3 тис. грн.(100,0%), інших субвенцій 1641,5 тис. грн. (94,8%), субвенції на проведення виборів – 2226,2 тис. грн. (81,5%).

Коштів, що надходять до райбюджету з бюджетів сіл, селища, міст надійшло в сумі 5509,4 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень.
За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1068,7 тис. грн. при уточненому плані на рік 1027,9 тис. грн. А саме: власні надходження бюджетних установ склали 1061,2 тис. грн. (104,2%), кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7,5 тис. грн. (81,5%).

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду, складають 1410,2 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати надійшло в сумі 7437,1 тис. грн., інших субвенцій надійшло в сумі 502,5 тис. грн., субвенцій на виконання інвестиційних проектів – 399,4 тис. грн.

Протягом 2010 року на утримання бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 217215,8 тис. грн., що становить 97,7 відсотка уточнених планових призначень.

На утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2010 року використано 77122,9 тис. грн., що становить 96,8 % планових призначень. У тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2010 року, на 918,1 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 55391,9 тис. грн. (що складає 71,8% загальних видатків на освіту), на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 5959,5 тис. грн. На харчування дітей у школах використано кошти в сумі 5016,8 тис. грн., у тому числі на оздоровлення дітей в літній період 289,7 тис. грн., це на утримання 1839 учнів у пришкільних таборах протягом 14 днів. Крім того, на придбання 66 путівок в ОЛК «Ровесник» використано 97,0 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 3680,4 тис. грн., медикаментів – 52,5 тис. грн., оплату послуг – 996,5 тис. грн., інші видатки склали 24,3 тис. грн. На оплату працівникам освіти відряджень на курси підвищення кваліфікації використано 161,8 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для уста нов освіти проведено видатки на суму 1645,2 тис. грн., зокрема для загальноосвітніх шкіл – 1515,9 тис. грн., позашкільних установ – 60,8 тис. грн., методичного кабінету – 53,5 тис. грн., централізованої бухгалтерії відділу освіти – 10,0 тис. грн., групи централізованого обслуговування – 5,0 тис. грн.

Відділом освіти для загальноосвітніх шкіл району придбано: комп’ютерну техніку – 234,7 тис. грн., мультимедійний комплект – 42,0 тис. грн., лінгафонний кабінет – 38,2 тис. грн., комплект медіаапаратури – 19,0 тис. грн., комплект обладнання для шкільного радіомовлення – 93,7 тис. грн., телевізори – 12,7 тис. грн., телевізори проекційні – 90,0 тис. грн., музичні центри – 49,1 тис. грн., фотоапарат – 2,2 тис. грн., телефони – 1,1 тис. грн., котли – 192,0 тис. грн., електроплити – 72,0 тис. грн., бензопили – 40,0 тис. грн., генератори – 49,5 тис. грн., комплекти меблів для їдалень – 63,0 тис. грн., мийка для посуду – 2,8 тис. грн., морозильну камеру – 7,6 тис. грн., холодильники – 12,3 тис. грн., водонагрівачі – 3,5 тис. грн., піч муфельну – 12,8 тис. грн., піч кафельну – 2,8 тис. грн., насоси – 62,3 тис. грн., верстат свердлильний – 1,0 тис. грн., обладнання для кабінетів – 28,0 тис. грн., спортінвентар – 133,9 тис. грн., двигун – 36,0 тис. грн., мауерлати – 13,5 тис. грн., електротовари – 9,0 тис. грн., меблі – 27,8 тис. грн., підручники – 11,3 тис. грн., художня література – 17,8 тис. грн., книги – 0,3 тис. грн., бібліотечні набори – 32,0 тис. грн., одяг сценічний – 12,1 тис. грн., стабілізатор – 2,5 тис. грн., піч «Buller» – 2,7 тис. грн., витяжну шафу – 2,3 тис. грн., тепловий лічильник – 13,8 тис. грн., лічильник газу – 4,5 тис. грн., порохотяг – 4,2 тис. грн., пральну машину – 3,0 тис. грн. Для методичного кабінету: комп’ютер для ПМПК – 6,0 тис. грн., слухомовний тренажер – 22,0 тис. грн., мультимедійне забезпечення – 20,0 тис. грн., комплект корекційного обладнання – 4,0 тис. грн., дидактичний матеріал – 1,5 тис. грн. Для позашкільних установ: туфлі бальні – 8,2 тис. грн., обладнання столярне – 52,6 тис. грн. Для централізованої бухгалтерії придбано копіювальну техніку на суму 10,0 тис. грн. Для групи господарського обслуговування – мультимедійне забезпечення – 5,0 тис. грн.

Капітальний ремонт установ освіти проведено на 3681,4 тис. грн., а саме на:

– ремонт приміщень шкіл № 3 м. Сокаль – 306,7 тис. грн., с. Романівка – 117,8 тис. грн., с. Тяглів – 113,0 тис. грн., с. Острів – 32,7 тис. грн.;

– ремонт частин приміщень шкіл для влаштування НВК с. Лещатів – 375,0 тис. грн., с. Борятин – 182,9 тис. грн., с. Завишень – 239,6 тис. грн., с. Острів – 55,0 тис. грн.;

– ремонт систем водопостачання шкіл с. Муроване – 4,4 тис. грн., с. Варяж – 4,6 тис. грн., с. Хлівчани – 6,2 тис. грн., с. Борове – 5,3 тис. грн., с. Двірці – 6,1 тис. грн., с. Діброва – 6,1 тис. грн., с. Хоробрів – 6,6 тис. грн.;

– модернізація системи водопостачання школи № 4 м. Сокаль – 17,0 тис. грн.;

– ремонт котелень шкіл с. Діброва – 188,1 тис. грн., с. Савчин – 96,3 тис. грн.;

– модернізація системи теплопостачання школи № 2 м. Сокаль – 22,9 тис. грн., Сокальської гімназії – 34,8 тис. грн.;

– ремонт теплотраси школи № 2 м. Сокаль – 291,4 тис. грн.;

– ремонт систем опалення шкіл м. Великі Мости – 39,5 тис. грн., с. Поториця – 255,7 тис. грн., с. Стенятин – 170,0 тис. грн., с. Двірці – 238,1 тис. грн., с. Лучиці – 222,2 тис. грн.;

– встановлення котла в школі с. Варяж – 25,1 тис. грн.;

– ремонт даху шкіл с. Угринів – 83,7 тис. грн., с. Лещатів – 80,0 тис. грн., с. Сілець – 80,4 тис. грн., с. Лешків – 132,1 тис. грн.;

– ремонт санвузлів у школі с. Матів – 32,2 тис. грн.;

– перенесення ГРП (газорозподільчого пункту) в школі с. Острів – 5,1 тис. грн.;

– ремонт приміщення та системи опалення станції юних техніків м. Сокаль – 102,4 тис. грн.;

– ремонт приміщення Будинку дитячоюнацької творчості м. Сокаль – 40,0 тис. грн.;

– ремонт системи водовідведення Будинку дитячоюнацької творчості м. Белз – 5,6 тис. грн.;

– ремонт гаражних приміщень відділу освіти – 32,0 тис. грн. та лінії електропостачання – 24,9 тис. грн.

Для участі учнів в шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 72,8 тис. грн.

На проведення виплати допомоги 16 дітямсиротам, яким у 2010 році виповнюється 18 років, використано 25,4 тис. грн.

На утримання 16 дітей-сиріт в 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 414,3 тис. грн.

До спеціального фонду установ освіти протягом 2010 року надійшло 261,6 тис. грн. або 93,1% річних планових призначень, з них орендної плати – 28,5 тис. грн. (63,3%), коштів від реалізації майна – 10,8 тис. грн. (216,0%), транспортні послуги – 21,6 тис. грн. (98,2%), спонсорської допомоги – 198,7 тис. грн. (94,6%) та сум за дорученнями – 2,0 тис. грн. Отримані кошти засвоєно в сумі 247,8 тис. грн., зокрема на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2,0 тис. грн., придбання предметів та матеріалів – 232,5 тис. грн., оплату послуг – 0,7 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 12,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по установах освіти станом на 1 січня 2011 року по загальному фонду склала 2464,4 тис. грн., спеціальному фонду 16,3 тис. грн. Заборгованість виникла за придбання предметів, матеріалів довгострокового користування – 628,8 тис. грн., предметів, матеріалів – 688,7 тис. грн., оплату послуг – 662,6 тис. грн., капітальні ремонти – 485,2 тис. грн., оплату відряджень – 15,4 тис. грн.

По установах охорони здоров’я за 2010 рік використано кошти в сумі 39350,1 тис. грн., що становить 99,2% планових призначень, в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01. 2010 р. – 429,5 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 26635,0 тис. грн., а це 67,7 % загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 1192,9 тис. грн., медикаментів і перев’язочних матеріалів – 4451,4 тис. грн., в тому числі оплачено рецепти пільговій категорії громадян на суму 1111,6 тис. грн. Продуктів харчування придбано на 820,8 тис. грн., оплачено послуг – 738,4 тис. грн., зокрема за поточний ремонт кабінетів поліклініки – 30,3 тис. грн., реанімаційного відділення – 49,0 тис. грн., ремонт фасаду Великомостівської поліклініки – 25,8 тис. грн., приймального покою – 19,9 тис. грн., кабінетів рентгенвідділу – 10,1 тис. грн., системи опалення Сокальської ЦРЛ – 99,8 тис. грн., ремонт ліфтів – 14,5 тис. грн., електрощитової поліклініки – 20,6 тис. грн., гарячого водопостачання – 14,8 тис. грн., медапаратури – 141,4 тис. грн., послуги зв’язку – 39,4 тис. грн., послуги банку – 26,0 тис. грн., транспортування кисню – 34,5 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2857,6 тис. грн., навчання тендерного комітету та курси операторів котельні – 7,8 тис. грн., інші видатки – 18,9 тис. грн. На оплату відряджень використано кошти в сумі 205,3 тис. грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 37,6 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано кошти в сумі 1247,3 тис. грн., а саме придбано котли та насоси для котельні Сокальської ЦРЛ – 400,0 тис. грн., пристрій для відбору інформацій конвексний – 50,0 тис. грн., пристрій для відбору інформацій лінійний – 49,9 тис. грн., стерилізатор паровий – 49,3 тис. грн., фотокалориметр – 49,0 тис. грн., апарат для УВЧ 4 шт. – 44,4 тис. грн., коагулометр – 38,1 тис. грн., біохімічний аналізатор – 36,4 тис. грн., стіл операційний – 35,0 тис. грн., мікроскоп люмінесцентний – 28,7 тис. грн., стерилізатор повітряний 8 шт. – 24,8 тис. грн., стерилізатор – 24,4 тис. грн., ноші медичні 3 шт. – 20,6 тис. грн., мікроскопи 4 шт. – 20,4 тис. грн., комп’ютер – 18,8 тис. грн., електрокардіограф – 15,0 тис. грн., апарат ультразвуковий – 14,8 тис. грн., центрифуга – 11,3 тис. грн., дефібрилятор 2 шт. – 10,8 тис. грн., гемоглобінометр – 10,6 тис. грн., термостат сухожаровий 2 шт. – 10,1 тис. грн., лічильник і фільтр газовий – 9,5 тис. грн., ксерокс 2 шт. – 9,0 тис. грн., мотопомпа – 4,5 тис. грн., принтер 3 шт. – 3,9 тис. грн., промивач «Брюсан» – 3,3 тис. грн., бойлер – 3,2 тис. грн., архіватор мовлення – 3,1 тис. грн., столик маніпуляційний 3,0 тис. грн., відсмоктувач хірургічний – 2,5 тис. грн., холодильник – 2,1 тис. грн., мотокоса – 2,0 тис. грн., морозильна камера – 1,9 тис. грн., лічильник води – 1,5 тис. грн., бойлер – 1,1 тис. грн., холодильник (амбулаторії с. Скоморохи) – 2,8 тис. грн., конвектори 2 шт. (амбулаторії с. Варяж) – 2,5 тис. грн., вага дитяча – 1,2 тис. грн. та столик пеленальний – 1,3 тис. грн. (амбулаторії с. Хоробрів).

На капітальний ремонт установ охорони здоров’я засвоєно кошти в сумі 1067,1 тис. грн., зокрема на ремонт покрівлі терапевтичного корпусу – 362,0 тис. грн., пологового відділу – 131,2 тис. грн., операційного відділу – 125,4 тис. грн., покрівлі інфекційного відділення – 109,0 тис. грн., ремонт Белзької районної лікарні – 80,0 тис. грн., покрівлі Великомостівських лікарні та поліклініки – 61,0 тис. грн., ремонт дитячого відділення Сокальської ЦРЛ – 48,9 тис. грн., ремонт приміщення Савчинської сільської лікарської амбулаторії – 49,8 тис. грн., кардіологічного відділення – 34,9 тис. грн., дитячого відділення Великомостівської лікарні – 29,9 тис. грн., душової гінекологічного відділення – 8,8 тис. грн., ремонт котельні Угнівського наркологічного відділення – 5,3 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування 181ого хворого профінансовано на суму 70,0 тис. грн.

По спеціальному фонду по центральній районній лікарні надійшло 564,4 тис. грн., що становить 119,8 % призначень (за оренду приміщень – 38,8 тис. грн., зубопротезування – 120,0 тис. грн., проведення медоглядів – 293,4 тис. грн., інші послуги – 7,2 тис. грн., благодійні внески – 95,3 тис. грн., надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень – 9,7 тис. грн.).

Отримані кошти засвоєно в сумі 454,0 тис. грн., що становить 96,4 % планових призначень. Зокрема, на придбання предметів та матеріалів – 70,8 тис. грн., медикаментів – 193,3 тис. грн., продуктів харчування – 51,3 тис. грн., оплату послуг – 20,2 тис. грн., оплату відряджень – 0,9 тис. грн., енергоносіїв – 1,9 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис. грн. На виплату заробітної плати працівникам використано 113,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по установах охорони здоров’я станом на 1 січня 2011 року по загальному фонду склала 255,2 тис. грн., по спеціальному фонду 0,2 тис. грн.

Заборгованість виникла за придбання предметів, матеріалів довгострокового користування – 198,0 тис. грн., предметів, матеріалів – 36,6 тис. грн., оплату послуг – 20,8 тис. грн.

На утримання установ культури і мистецтва, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2010 року використано кошти на суму 8988,5 тис. грн., що становить 97,5% планових призначень, в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 – 28,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури і мистецтва використано 7388,3 тис. грн., що становить 82,2% загальної суми видатків. Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на 159,5 тис. грн., оплачено послуг на 147,6 тис. грн., зокрема проведено поточний ремонт міської бібліотеки – 33,0 тис. грн., приміщення відділу культури та туризму – 14,7 тис. грн., рояля – 10,0 тис. грн., дерев’яного настилу Сокальського районного Народного дому – 4,5 тис. грн., комп’ютерів – 2,5 тис. грн., водяної труби Сокальської дитячої школи мистецтв – 2,0 тис. грн., обробку горища Великомостівської дитячої школи мистецтв – 3,3 тис. грн., обробку дерев’яних конструкцій горища районного Народного дому – 2,0 тис. грн. Інші видатки склали 0,1 тис. грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 338,5 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано кошти в сумі 115,0 тис. грн., зокрема придбано книги та літературу для бібліотек – 45,0 тис. грн., музичні інструменти для шкіл – 21,9 тис. грн., комп’ютерну техніку для бухгалтерії – 22,1 тис. грн., централізованої бібліотечної системи – 6,0 тис. грн. та районного Hародного дому – 6,5 тис. грн., котел для бібліотеки с.Залижня – 6,0 тис. грн., огорожу для відділу культури – 4,0 тис. грн., решітки для районного Народного дому – 1,3 тис. грн., принтер для бібліотеки с. Ульвівок – 1,1 тис. грн., батарею до камери для Сокальського Народного дому – 1,1 тис. грн.

Капітальний ремонт Сокальського районного народного дому проведено на суму 268,5 тис. грн., Великомостівської дитячої школи мистецтв – 262,9 тис. грн., приміщення відділу культури та туризму – 85,5 тис. грн., Сокальської дитячої школи мистецтв – 95,4 тис. грн., бібліотеки с. Волсвин – 48,2 тис. грн.

На реалізацію програми підтримки творчої діяльності народного духового оркестру Сокальського народного дому використано кошти в сумі 32,0 тис. грн., програми підтримки культурнопросвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів районного значення – 35,1 тис. грн.

Cтаном на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість по програмі підтримки культурнопросвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів районного значення склала 5,9 тис. грн.

До спеціального фонду установ районного відділу культури за звітний період надійшло 189,2 тис. грн., що становить 100,2% річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 168,0 тис. грн., орендна плата – 14,9 тис. грн., платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 5,0 тис. грн., районним Народним домом – 1,0 тис. грн., спонсорська допомога – 0,3 тис. грн.

Кошти спецфонду установ культури району використано в сумі 204,9 тис. грн., що становить 95,9% річних призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 172,9 тис. грн., придбання предметів і матеріалів – 6,7 тис. грн., оплату послуг – 2,8 тис. грн., відряджень – 0,5 тис. грн., інші видатки – 0,1 тис. грн. На придбання предметів довгострокового користування використано кошти в сумі 21,9 тис. грн.
За звітний період за рахунок коштів районного бюджету засобами масової інформації проведено видатки в сумі 450,2 тис. грн., що складає 100,0% призначень на рік. Зокрема телерадіокомпанією «Сокаль» використано кошти в сумі 223,5 тис. грн., редакцією газети «Голос знад Бугу» – 226,7 тис. грн.

Протягом 2010 року районною радою проведено видатки в сумі 1166,7 тис. грн., або 97,6% призначень на рік.

На зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради видатки склали 726,2 тис. грн., що становить 62,2% загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 77,8 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) – 66,8 тис. грн., оплату інших видатків – 9,8 тис. грн. На оплату відряджень використано 20,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,0 тис. грн.

На придбання обладнання та предметів довгострокового користування засвоєно 25,1 тис. грн. (придбано комп’ютери, принтерсканер, ламінатор та тризуб на фасад адмінбудинку). На капремонт покрівлі адмінбудинку по вул. Шептицького, 26 використано 193,5 тис. грн.
Місцева пожежна команда м. Белз профінансована на 401,9 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти використано в сумі 360,3 тис. грн., що становить 89,7% загальних видатків, оплату спожитих енергоносіїв – 7,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 33,1 тис. грн. та оплату послуг (крім комунальних) – 0,8 тис. грн.

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 62577,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 55120,3 тис. грн. (98,7%), спецфонду – 7457,0 тис. грн. (98,6%).

Протягом 2010 року виплачено 54355,4 тис. грн. державних допомог сім’ям з дітьми (99,8%).

Субвенцію з державного бюджету на відшкодування пільг ветеранам війни та праці одержано в сумі 6595,9 тис. грн. (з них по загальному фонду – 1802,2 тис. грн. (99,4%), спецфонду – 4793,7 тис. грн. (99,1%), пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 282,4 тис. грн. (з них по загальному фонду – 106,0 тис. грн. (96,7%), спецфонду – 176,4 тис. грн. (96,2%), пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 92,2 тис. грн. (з них по загальному фонду – 31,6 тис. грн. (96,6%), спецфонду – 60,6 тис. грн. (95,3%), пільг працівникам за професійною ознакою – 446,6 тис. грн. (з них по загальному фонду – 73,9 тис. грн. (78,7%), спецфонду – 372,7 тис. грн. (98,5%), пільг багатодітним сім’ям – 344,5 тис. грн. (з них по загальному фонду – 131,1 тис. грн. (95,1%), спецфонду – 213,4 тис. грн. (96,4%).

Станом на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість за надані пільги за рахунок субвенції з державного бюджету склала 143,3 тис. грн., з них за квартплату – 76,5 тис. грн., теплопостачання – 22,0 тис. грн., газопостачання – 16,1 тис. грн., тверде паливо – 14,4 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 10,9 тис. грн., електроенергію – 0,9 тис. грн., санаторнокурортні путівки – 2,0 тис. грн., компенсаційні виплати за бензин – 0,4 тис. грн. та за проїзд – 0,1 тис. грн.

Пільги, що надаються з районного бюджету населенню (крім ветеранів війни і праці) по оплаті житловокомунальних послуг і природного газу відповідно до рішень обласної ради відшкодовано в сумі 151,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду за пільгове перевезення окремих категорій громадян відшкодовано 190,3 тис. грн., що становить 83,5% призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2011 року склала 37,5 тис. грн. у зв’язку із ненадходженням субвенції з державного бюджету.

Пільги з послуг зв’язку пільговій категорії громадян відшкодовано в сумі 270 тис. грн. (98,6%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2011 року склала 3,4 тис. грн. у зв’язку із ненадходженням субвенції з державного бюджету.

За 2010 рік пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодовано в сумі 18,4 тис. грн. (97,4%), на допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 44,3 тис. грн. (94,1%), на поховання учасників бойових дій – 42,1 тис. грн. (100%), на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 4,7 тис. грн. (78,3%).

По субсидіях одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 2309,4 тис. грн. (з них по загальному фонду – 489,1 тис. грн. (88,8%), спецфонду – 1820,3 тис. грн. (98,4%).

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2011 року по субсидіях становить 91,5 тис. грн., з них за тверде паливо – 52,4 тис. грн., квартплату – 50,3 тис. грн., теплопостачання – 22,4 тис. грн., газопостачання – 7,3 тис. грн., електроенергію – 6,9 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 4,2 тис. грн.

На компенсацію особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, використано кошти в сумі 1217,0 тис. грн. Станом на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість по даній компенсації склала 178,9 тис. грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 2706,1 тис. грн., що становить 87,7% планових призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1894,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 181,8 тис. грн., медикаментів – 10,0 тис. грн., оплату послуг – 52,9 тис. грн., інші видатки – 0,4 тис. грн., відрядження – 2,9 тис. грн., енергоносії – 35,3 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,5 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 98,1 тис. грн. (апарат імпульсної терапії – 14,7 тис. грн., комп’ютер – 11,3 тис. грн., апарат для кисневої пінки – 10,6 тис. грн., мультимедійний пристрій – 8,1 тис. грн., проектор – 6,5 тис. грн., принтер – 6,0 тис. грн., машинка для стрижки – 5,0 тис. грн., підстанція ЕНЕРГОМАШ – 4,8 тис. грн., ширма – 4,8 тис. грн., сушуар – 3,6 тис. грн., кушетка масажна – 3,5 тис. грн., стерилізатор – 3,1 тис. грн., швейна машинка – 3,0 тис. грн., шафа медична – 2,5 тис. грн., телефонфакс – 1,9 тис. грн., столик медичний – 1,7 тис. грн., колонки – 1,5 тис. грн., кушетка медична – 1,5 тис. грн., екран проекційний – 1,4 тис. грн., апарат УФ «Солнышко» – 1,3 тис. грн., сейф – 1,3 тис. грн.). Проведено капітальний ремонт приміщення першого поверху територіального центру в сумі 226,1 тис. грн., капітальний ремонт приміщення під соляну кімнату – 98,3 тис. грн., капітальний ремонт приміщення перукарні м. Великі Мости – 45,7 тис. грн. Не проведені проектні роботи по реконструкції підвального приміщення – 150,0 тис грн. та роботи по благоустрою прибудинкової території – 220,4 тис. грн. Територіальним центром обслуговується 493 одиноких непрацездатних громадян.

Станом на 1 січня 2011 року по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виникла кредиторська заборгованість в сумі 6,8 тис. грн. за підготовку проектнокошторисної документації по благоустрою території.

По спеціальному фонду надійшло благодійних внесків та дарунків на суму 11,0 тис. грн., які спрямовано на надання натуральної допомоги (продукти харчування, одяг) одиноким малозабезпеченим громадянам та платних послуг в сумі 12,8 тис. грн.

Адресну допомогу пільговій категорії громадян надано на суму 144,8 тис. грн.

Одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам надана з обласного бюджету в сумі 296,4 тис. грн., в тому числі за розпорядженнями голови Львівської обласної ради – 288,8 тис. грн. та розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації виплачена на суму 7,6 тис. грн.

Соціальну допомогу найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах, за звітний період отримали 86 людей на суму 81,9 тис. грн.

На реалізацію Програми соціальної допомоги учасникам бойових дій УПА використано 128,3 тис. грн.

На реалізацію Програми санаторнокурортного лікування дітей, хворих на ДЦП, використано кошти в сумі 69,9 тис. грн. За кошти даної програми оплачено лікування 13 дітей в Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець.

На реалізацію Програми надання одноразової грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, використано 16,0 тис. грн.

Одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років, одержало 4 громадян на суму 2,0 тис. грн.

На компенсацію за пільговий проїзд учасникам національновизвольних змагань використано кошти в сумі 45,0 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2010 рік використано 184,2 тис. грн., що становить 99,6% планових призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 167,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 4,0 тис. грн., оплату послуг – 4,0 тис. грн., відрядження – 1,9 тис. грн., енергоносії – 3,3 тис. грн., придбано багатофункціональний пристрій (ксерокс) – 2,1 тис. грн., цифровий фотоапарат – 1,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2011 року склала 0,7 тис. грн. (оплата відряджень).

На молодіжні програми кошти засвоєно в сумі 24,0 тис. грн. на рівні плану, зокрема на програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 7,0 тис. грн., на соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді – 17,0 тис. грн.

По фізичній культурі і спорту за 2010 рік видатки проведено в сумі 2166,9 тис. грн., що складає 99% призначень. У тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2010 року, на 102,7 тис. грн.

На утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл “Соколяни» та «Буг» кошти використано відповідно 1448,8 тис. грн. (99,6%) та 154,9 тис. грн. (99,6%). Зокрема, для ДЮСШ «Соколяни» придбано мікроавтобус – 135,8 тис. грн., побутову техніку – 41,7 тис. грн., накриття для ванни басейну – 25,8 тис. грн., меблі – 16,3 тис. грн., термопушки – 10,7 тис. грн., монітори – 4,2 тис. грн., а також в ДЮСШ «Соколяни» проведено капітальний ремонт системи гарячого водопостачання на суму 99,0 тис. грн. та приміщення тамбура – 50,3 тис. грн. На фінансову підтримку спортивних споруд використано 321,8 тис. грн., на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань – 241,4 тис. грн.

До спеціального фонду ДЮСШ «Соколяни» надійшло 21,5 тис. грн. Кошти спеціального фонду використано з врахуванням залишку на початок року на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 35,6 тис. грн., предметів довгострокового користування – 3,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по ДЮСШ «Соколяни» станом на 1 січня 2011 року по загальному фонду склала 4,3 тис. грн., спеціальному фонду 3,6 тис. грн. Заборгованість виникла за придбання предметів, матеріалів, обладнання – 3,6 тис. грн., оплату послуг – 0,2 тис. грн., проведення змагань – 3,8 тис. грн., оплату відряджень – 0,3 тис. грн.

На реалізацію Програми підтримки малого підприємництва у Сокальському районі використано кошти в сумі 5,5 тис. грн., що становить 27,3% планових призначень.

У 2010 році погашено кредиторську заборгованість, яка виникла на 1 січня, по програмі підвищення родючості ґрунтів та оптимізації господарського використання ерозійнодеградованих земель в сумі 105,2 тис. грн. та програмі підтримки галузі тваринництва 5,0 тис. грн.

Крім того, проведено видатки на фінансування районної програми підтримки галузі тваринництва 83,0 тис. грн. (83,8% планових призначень), створення лісових насаджень на землях непридатних для сільськогосподарського виробництва 50,0 тис. грн. (100,0%), програми підвищення родючості ґрунтів та оптимізації господарського використання ерозійнодеградованих земель 294,8 тис. грн. (100%).

Видатки на фінансування Програми функціонування меліоративної мережі внутрішньогосподарських меліоративних систем району проведено в сумі 355,0 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень.

З обласного бюджету по програмах розвитку тваринництва надійшло 95,1 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 1 січня 2010 року. Зокрема, на часткову компенсацію вартості придбання племінних генетичних ресурсів – 17,2 тис. грн., програму часткового відшкодування витрат, пов’язаних із штучним осіменінням маточного поголів’я ВРХ та свиней у господарствах усіх форм власності – 5,8 тис. грн., програму часткової компенсації вартості придбання сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання для механізації ферм великої рогатої худоби – 72,0 тис. грн.

Крім цього, у 2010 році з обласного бюджету профінансовано видатки на програму часткового відшкодування витрат на штучне осіменіння маточного поголів’я ВРХ та свиней у господарствах усіх форм власності в сумі 100,0 тис. грн. (100,0% планових призначень), спеціальну дотацію особистим селянським господарствам на утримання корів молочного напрямку продуктивності 22,0 тис. грн. (100%), часткову компенсацію вартості придбання сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання для механізації ферм ВРХ – 74,2 тис. грн., що становить лише 65,1% у зв’язку із заборгованістю на 1 січня 2011 року 78,5 тис. грн.

Видатки на розробку схем та проектних рішень масового застосування проведені з районного бюджету в сумі 12,0 тис. грн. (24%) на оплату за схему планування території Сокальського району ІІ черга. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2011 року становить 37,8 тис. грн.

На проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищного, міських голів виділено субвенцію в сумі 950,5 тис. грн. (65,2%). На фінансування територіальної виборчої комісії – 1275,6 тис. грн.

У 2010 році з районного бюджету місцевим радам надано іншу субвенцію в сумі 4827,1 тис. грн.

З районного бюджету розвитку проведено видатки в сумі 1310,2 тис. грн. (90,9%), з них 210,0 тис. грн. на поповнення статутного фонду КП «Сокальська райдрукарня» (100%), 500,2 тис. грн. на будівництво окремо стоячої котельні для Народного дому «Просвіта» м. Сокаль (94,2%), 500,0 тис. грн. на будівництво середньої школи ІІІ ступеня з фельдшерським пунктом с. Пристань (100%), реконструкцію даху Забузького НВК – 100,0 тис. грн. (50%).

У 2010 році погашено з обласного бюджету розвитку заборгованість в сумі 399,4 тис. грн. по реконструкції існуючого перекриття даху приміщення Забузького НВК «Загальноосвітня школа ІІІІ ст. – ліцей». Також проведено видатки з обласного бюджету у сумі 520,0 тис. грн. на реконструкцію незавершеного будівництва медпункту, бібліотеки, Народного дому під навчальновиховний комплекс школисад с. Глухів.

Станом на 1 січня 2011 року заборгованість по районному бюджету за виконані роботи по реконструкції та перекритті даху Забузького НВК становить 100,0 тис. грн.

Звіт про виконання районного бюджету Сокальського району за 2010 рік з доходів складає 231433,1 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 220615,2 тис. грн., спеціальний фонд – 10817,9 тис. грн., з видатків – 226135,9 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 216012,2 тис. грн., спеціальний фонд – 10123,7 тис. грн.

Доповідь про виконання бюджету Сокальського району за 2010 рік

 

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Скликається позачергова сесія Сокальської районної ради

26 липня 2018 року  о 10 ...