Соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в основу объема доходов и расходов районного бюджета на 2013 год положены нормы и показатели Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
Бюджет запланирован на уровне доведенных Министерством финансов Украины расчетных объемов, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов.
В районном бюджете нашло отражение продленной государственным бюджетом 2013 политики повышения социальных стандартов и увеличение социальных выплат, в частности, относительно:
— Введение увеличенных размеров минимальной заработной платы: с 1 января — 1147 гривен и с 1 декабря — 1218 гривен в месяц;
— Повышение должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки с 1 января — 852 гривни, с 1 декабря — 928 гривен в месяц.
На 2013 год объем доходной части (с учетом трансфертов) районного бюджета определен в сумме 292769,9 тыс. грн., В том числе общего фонда — 288283,8 тыс. грн., Специального фонда — 4486,1 тыс. грн. А здесь вы можете прочитать как працильно ухаживать за цветами.
Официальных трансфертов в 2013 году запланировано получить районным бюджетом в сумме 231832,4 тыс. грн., Из них дотации выравнивания, получаемые из государственного бюджета — 100172,0 тыс. грн. (Менее 2012 на 10823,8 тыс. грн.), Дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение предоставления социальных услуг уязвимым слоям населения — 1220,8 тыс. грн., Государственные субвенции на осуществление государственных программ социальной защиты — 110867 тыс. грн., субвенции на выплату государственной социальной помощи на дитейсирит и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям — воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком» — 774 , 9 тыс. грн., средства, поступающие в районный бюджет из бюджетов сел — 14056,2 тыс. грн., субвенции на проведение расходов районного бюджета, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов — 2478,1 тыс. грн., по специальному фонду субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах — 2263,3 тыс. грн ..
Объем доходной части общего фонда районного бюджета на 2013 год без учета трансфертов из государственного бюджета определен в сумме 58714,7 тыс. грн.
Поступления в районный бюджет доходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, в 2013 году запланировано 58150,5 тыс. грн., Что больше ожидаемых поступлений 2012 года на 7636,2 тыс. грн., Или на 16% и соответствует расчетным показателям Министерства финансов.
Соответствии со статьей 66 Бюджетного кодекса Украины доходы районного бюджета, которые учитываются при определении объемов межбюджетных трансфертов, сформированные за счет:
— 50 процентов налога на доходы физических лиц и составляют 58133,5 тыс. грн.;
— Регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей — 17,0 тыс. грн.
Объем поступлений налога на доходы физических лиц (его удельный вес в объеме доходов общего фонда 99,1%) определены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Для расчета использованы данные о динамике фонда оплаты труда, фактического поступления налога в течение последних трех лет. Учтены также законодательное увеличение размера минимальной заработной платы и объемы задолженности по выплате заработной платы в небюджетной сфере. При этом произведена корректировка поступлений в 2009 году на сумму снижения ставки налога с доходов шахтеров, занятых полный рабочий день на подземных работах в соответствии с Законом Украины от 02.09.2008 Ж345УИ «О повышении престижности шахтерского труда» и поступлений налога на доходы физических лиц в случае изменения зачисления налога в 2012 году по структурных подразделениях предприятий, организаций, учреждений или перерегистрации плательщиков (Львовский филиал ПАО «Укртелеком»).
В районном бюджете на 2013 год запланировано поступление доходов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов в сумме 564,2 тыс. грн.
Доходы сформирована за счет налога на прибыль предприятий и организаций, относящихся к коммунальной собственности — 40,0 тыс. грн., Части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которые принадлежат к коммунальной собственности или в уставных фондах которых есть доля коммунальной собственности — 10 , 0 тыс. грн., концессионных платежей по объектам коммунальной собственности — 95,8 тыс. грн., платы за аренду имущественных комплексов и другого имущества, находящегося в коммунальной собственности — 33,1 тыс. грн., других поступлений — 385,3 тыс. грн. (В том числе возврат средств в соответствии с актами проверок выявленных государственной финансовой инспекцией — 115,0 тыс. грн.).
Объем доходов специального фонда районного бюджета на 2012 год сформирован за счет собственных поступлений бюджетных учреждений, которые содержатся за счет средств районного бюджета в сумме 2222,8 тыс. грн.
В районном бюджете на 2013 год расходы предусмотрены в объеме 292769,9 тыс. грн., В частности расходы общего фонда определен в сумме 288283,8 тыс. грн., Специального фонда — 4486,1 тыс. грн.
На обеспечение деятельности учреждений образования районного подчинения в 2013 году предусмотрено 91514,2 тыс. грн., В том числе по общему фонду — 90367,6 тыс. грн., Специальному фонду — 1146,6 тыс. грн ..
Объем расходов общего фонда районного бюджета на образование меньше против предполагаемого использования в 2012 году на 1338,0 тыс. грн., Или 1,5 процента.
Утвержденные объемы расходов обеспечат содержание 68 школ (9200 учащихся), 5 внешкольных учреждений (малая академия наук, станция юных техников, дома ученического творчества городов Сокаль, Великие Мосты и Белз), 6 учреждений методической работы, централизованной бухгалтерии и группы централизованного обслуживания.
На заработную плату с начислениями в 2013 году запланировано 77180,9 тыс. грн., Что составляет 86,1% всех расходов общего фонда и больше на 1623,2 тыс. грн., Или 2,1% от 2012 года. В структуре расходов на заработную плату учтено повышение заработной платы в связи с ростом минимальной заработной платы и должностных окладов согласно единой тарифной сетки, повышение должностных окладов согласно Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, выплату надбавки 20% за престижность педагогического труда , надбавки за выслугу лет, надбавки 50% библиотечным работникам, других обязательных доплат и надбавок, средства на проведение индексации заработной платы, выплату помощи на оздоровление педагогическим работникам в размере одного должностного оклада и выплату ежегодного денежного вознаграждения в размере 10% должностного оклада.
Расходы на оплату коммунальных услуг и потребленных энергоресурсов для учреждений образования предусмотрено в объеме 6804,8 тыс. грн. (7,6% расходов общего фонда). В частности на 2013 год на приобретение твердого топлива (302,4 т) предусмотрено 323,7 тыс. грн. На отопительный сезон 20132014 лет дополнительная потребность в твердом топливе составляет 1647,3 тыс. грн. (1542,4 т).
На питание учащихся 14 классов, учащихся льготных категорий и детей дошкольного возраста в НВК выделено 3385,0 тыс. грн., Или 3,8% расходов общего фонда. Средние расходы на питание одного ученика 14 классов запланировано из расчета 5,5 гривен на один дитодень. В общей сумме расходов на питание также учтены расходы на оздоровление учащихся в летний период в сумме 79,8 тыс. грн. (На питание 1885 учащихся в пришкольных лагерях в течение 14 дней), что на 179,5 тыс. грн. меньше расходов 2012 года.
Кроме того, на оздоровление и отдых учащихся льготных категорий и победителей олимпиад в ОЛК «Ровесник» (приобретение путевок) предусмотрено 99,9 тыс. грн.
Другие текущие расходы на содержание учреждений запланированы в сумме 2222,0 тыс. грн. (2,5%). В частности на: приобретение предметов, оборудования и инвентаря — 1464,1 тыс. грн. (В том числе 158,8 тыс. грн. — На обеспечение общеобразовательных учебных заведений современными техническими средствами обучения по природничоматематичних и технологических дисциплин), оплату услуг (текущего ремонта, банковских услуг, услуг связи и т.п.) — 502,1 тыс. грн ., командировки — 153,4 тыс. грн., участие в конкурсах и олимпиадах — 58,1 тыс. грн., приобретение медикаментов — 0,5 тыс. грн., выплату одноразовой помощью 9 дитямсиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым в 2013 году исполняется 18 лет — 16,3 тыс. грн., выплату одноразовой денежной помощи в размере шести прожиточных минимум 4 дитямсиротам и детям, лишенным родительской опеки, находящихся под опекой (попечительством), или на полном государственном содержании, при трудоустройстве их после окончания учебного заведения — 27,5 тыс. грн.
На содержание 18 детей в 7 приемных семьях и дома семейного типа предусмотрена субвенция из государственного бюджета в сумме 774,9 тыс. грн.
По специальному фонду по учреждениям образования запланировано получить средства за счет предоставления платных услуг (перевозки) в сумме 147,4 тыс. грн., Родительской платы за питание детей в НПК и возврат средств за питание учащихся старших классов — 864,6 тыс. грн. , арендной платы — 16,0 тыс. грн., реализации металлолома — 2,0 тыс. грн., благотворительных взносов, грандов и подарков — 116,6 тыс. грн .. Всего 1146,6 тыс. грн. Эти средства предусмотрено использовать на приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря — 282,0 тыс. грн., Продуктов питания — 864,6 тыс. грн.
На 2013 год для учреждений здравоохранения предусмотрены расходы в сумме 46058,5 тыс. грн., В том числе по общему фонду — 45309,9 тыс. грн. и специальным — 748,6 тыс. грн.
Объем расходов общего фонда бюджета на здравоохранение уменьшены против ожидаемого выполнения в 2012 году на 4276,3 тыс. грн, или 8,6% уточненных назначений. Это учтены нормы Закона Украины от 05.07.2012 № 5081VI «О экстренную медицинскую помощь» относительно осуществления передачи расходов на функционирование станций скорой медицинской помощи и неотложной помощи (которые переименовываются в станции экстренной (скорой) медицинской помощи) из районного бюджета в областной бюджет, где применен коэффициент — 0,085.
По отрасли здравоохранения предусмотрено содержание 3 больниц, 11 амбулаторий, 51 фельдшерськоакушерського пункта и централизованной бухгалтерии.
Расходы на заработную плату с начислениями в медицинских учреждениях в 2013 году утвержден в сумме 39701,0 тыс. грн., Или 87,6% общих расходов.
На приобретение медикаментов и перевязочных материалов для учреждений здравоохранения предусмотрено 100,0 тыс. грн., На бесплатное обеспечение медикаментами льготной категории граждан — 330,0 тыс. грн. Дополнительно выделены средства на медикаменты в 2012 году обеспечат потребность в медикаментах в сичниберезни 2013 года. Расчетная дополнительная потребность на приведение стоимости лижкодня по медикаментам до 7,20 грн. составляет 1632,2 тыс. грн., бесплатное обеспечение медикаментами льготной категории граждан — 470,0 тыс. грн.
На приобретение продуктов питания запланировано 531,0 тыс. грн. (Это 1,2% общих расходов). Среднедневные расходы на питание одного больного в день составят 3 грн. 19 коп. Также предусмотрено приобретение детского питания (молочные смеси) на 13,4 тыс. грн.
Ассигнования на оплату коммунальных услуг и энергоносителей учреждений здравоохранения определены в размере 3270,2 тыс. грн. на основании действующих цен и тарифов и натуральных показателей. Дополнительная потребность на приобретение 219,3 тонны твердого топлива составляет 397,2 тыс. грн.
На приобретение предметов, материалов, инвентаря запланировано 535,5 тыс. грн., Что меньше на 635,2 тыс. грн. от уточненных назначений на 2012 год. Средства на приобретение пальномастильних материалов утвержден в сумме 404,5 тыс. грн., Хозяйственных товаров — 46,8 тыс. грн., Канцтоваров — 57,7 тыс. грн., Товаров по технике безопасности — 18,7 тыс. грн., подписку газет, журналов — 7,8 тыс. грн.
Бесплатное зубопротезирование предусмотрено сто восемьдесят второй льготникам на сумму 70,0 тыс. грн.
Поступления в специальный фонд учреждений здравоохранения предусмотрено в размере 748,6 тыс. грн., В том числе от аренды помещений — 79,0 тыс. грн., Проведение медосмотров — 374,3 тыс. грн., Платных услуг зубопротезной лабораторией 235,3 тыс. грн., благотворительных взносов — 60,0 тыс. грн. (Медикаментов, продуктов питания, инвентаря). Эти средства запланировано использовать на заработную плату с начислениями в сумме 440,7 тыс. грн., Приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря — 64,1 тыс. грн., Медикаментов — 66,0 тыс. грн., Продуктов питания — 20 , 0 тыс. грн., другие расходы — 63,2 тыс. грн., энергоносителей — 7,3 тыс. грн., оплату текущего ремонта поликлиники — 20,7 тыс. грн., лаборатории — 25,0 тыс. грн. , 4ох компьютеров — 34,6 тыс. грн.
На 2013 год с учетом субвенций из государственного бюджета расходы на социальную защиту утвержден в сумме 116295,3 тыс. грн., Из них по общему фонду — 116266,3 тыс. грн., Специальному — 29,0 тыс. грн.
В этих расходах учтена субвенция из государственного бюджета на общую сумму 110330,9 тыс. грн.
А именно на:
1) предоставления льгот — 8830,2 тыс. грн., В частности:
— Ветеранам войны, лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, имеющих особые заслуги перед родиной, детям войны, лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвам нацистских преследований и реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами , на жилищно-коммунальные услуги — 5600,0 тыс. грн. и приобретение твердого топлива и сжиженного газа — 606,0 тыс. грн.;
— Ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранам государственной пожарной охраны, вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и государственной пожарной охраны, а также уволенным со службы по возрасту, болезни или выслуге лет военнослужащим Службы безопасности Украины, работникам милиции, лицам начальствующего состава налоговой милиции, рядового и начальствующего состава криминальновиконавчои системы, государственной пожарной охраны, детям (до достижения совершеннолетия) работников милиции, лиц начальствующего состава налоговой милиции, рядового и начальствующего состава криминальновиконавчои системы, государственной пожарной охраны, погибших или умерших в связи с исполнением служебных обязанностей, нетрудоспособным членам семей, находившимся на их иждивении, уволенным с военной службы лицам, которые стали инвалидами во время прохождения военной службы, родителям и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропали без вести во время прохождения военной службы, родителям и членам семей лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, погибших (умерших), пропавших без вести или стали инвалидами при прохождении службы, судьям в отставке, на жилищно-коммунальные услуги — 400,0 тыс. грн. и приобретение твердого топлива и сжиженного газа — 2,1 тыс. грн.;
— Гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и детям умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, на жилищно-коммунальные услуги — 100,0 тыс. грн. и приобретение твердого топлива и сжиженного газа — 6,1 тыс. грн.;
— Пенсионерам из числа специалистов по защите растений, предусмотренные частью четвертой статьи 20 Закона Украины «О защите растений», гражданам, предусмотренные пунктом «е» части первой статьи 77 Основ законодательства о здравоохранении, частью четвертой статьи 29 Основ законодательства о культуре, частью второй статьи 30 Закона Украины «О библиотеках и библиотечном деле», абзацем первым части четвертой статьи 57 Закона Украины «Об образовании», на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот — 500,0 тыс. грн. и приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива — 102,0 тыс. грн.;
— Других льгот ветеранам войны, лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, ветеранам труда, лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, жертвам нацистских преследований и реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий, или являются пенсионерами — 130,0 тыс. грн.;
— Других льгот гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой — 2,0 тыс. грн.;
— Отдельным категориям граждан по услугам связи — 330,0 тыс. грн.;
— Льготы многодетным семьям на жилищно-коммунальные услуги — 900,0 тыс. грн. и приобретение твердого топлива и сжиженного газа в сумме 152,0 тыс. грн.
2) выплату пособий в сумме 95542,8 тыс. грн. Помощи предусмотрены:
— В связи с беременностью и родами — 750,0 тыс. грн;
— По уходу за ребенком до 3 лет незастрахованным матерям — 20000,0 тыс. грн.;
— Помощь при рождении ребенка — 40000,0 тыс. грн.;
— Пособия на детей, находящихся под опекой или попечительством — 2500,0 тыс. грн.;
— На детей одиноким матерям — 4000,0 тыс. грн.;
— Временной государственной помощи детям — 500,0 тыс. грн.;
— Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям — 10000,0 тыс. грн.;
— Помощь при усыновлении ребенка — 100,0 тыс. грн.;
— Государственной социальной помощи инвалидам с детства и дитяминвалидам — 17692,8 тыс. грн.
3) субсидии населению на покрытие расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг и приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в размере 3469,3 тыс. грн.
4) компенсацию лицам, которые согласно статьям 43 и 48 Горного Закона Украины имеют право на бесплатное получение угля на бытовые нужды, но проживают в домах, имеющих центральное отопление — 2141,6 тыс. грн.
5) на обеспечение бытовым углем отдельных категорий населения на сумму 347,0 тыс. грн.
На 2013 год в районном бюджете предусмотрены расходы на реализацию Программы социальной защиты отдельных категорий населения Сокольского района в общей сумме 631,5 тыс. грн., Мероприятиями которой являются:
— Социальная помощь участникам боевых действий УПА в сумме 122,5 тыс. грн. (Из расчета 140 грн в месяц на одного человека);
— Социальная помощь наименее обеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в экстремальных обстоятельствах — 81,3 тыс. грн.;
— Предоставление одноразовой денежной помощи лицам, которым исполнится сто лет в 2013 году — 7,2 тыс. грн.;
— Санаторнокурортне лечения детей, больных ДЦП — 85,0 тыс. грн.;
— Оказание адресной помощи льготной категории граждан (инвалидам по зрению I и II группы, одиноким инвалидам, семьям, в которых проживает два и больше инвалидов I и II группы общего заболевания, инвалидов с детства до 18 лет) в сумме 158,2 тыс. . грн.;
— Предоставление одноразовой денежной помощи гражданам, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, в сумме 32,6 тыс. грн.;
— Предоставление одноразовой помощи членам семей военной службы, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан — 2,5 тыс. грн.;
— Предоставление льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг ветеранам УПА — участникам боевых действий УПА и инвалидам войны УПА, вдовам ветеранов УПА, вдовам политзаключенных, малолетним политическим заключенным — 142,2 тыс. грн.
На 2013 год на реализацию Программы финансовой поддержки общественных организаций Сокальской районной Ассоциации инвалидов запланировано 14,2 тыс. грн.
На компенсационные выплаты физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги инвалидам I, I и и III групп и детям — инвалидам в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2004 года № 558 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги »предусмотрены средства в сумме 109,6 тыс. грн.
На содержание территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) на 2013 год утвержден 3569,3 тыс. грн., Что больше против предполагаемого использования в 2012 году на 540,0 тыс. грн., Из них по общему фонду — 3540,3 тыс. . грн., специальному — 29,0 тыс. грн. Объем расходов определен по количеству предоставляемых услуг людям, которые находятся на обслуживании территориальным центром.
По общему фонду на заработную плату с начислениями запланировано 3194,1 тыс. грн., Что на 537 тыс. грн., Или 18,6% больше 2012 года и составляет 90,2 процента в удельном весе расходов.
Расходы на оплату коммунальных услуг и потребленных энергоносителей и других комуслуг предусмотрены в сумме 66,9 тыс. грн. (1,9% общих расходов). Прочие текущие расходы на содержание учреждения составляют 279,3 тыс. грн., А это 7,9%, в частности на приобретение пальномастильних материалов, малоценного инвентаря, моющих средств, хозяйственных и канцелярских товаров, медикаментов — 180,2 тыс. грн., Оплату банковских услуг, услуг связи — 44,7 тыс. грн., приобретение продуктовых наборов одиноким — 50,0 тыс. грн., оплату командировок — 2,9 тыс. грн.
По территориальному центру социального обслуживания (предоставления социальных услуг) предусмотрено поступление по специальному фонду благотворительных взносов, грандов и подарков на сумму 15,0 тыс. грн. и предоставления платных услуг — 14,0 тыс. грн. Эти средства заплaновано использовать на заработную плату с начислениями — 9,1 тыс. грн., Приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря — 8,8 тыс. грн., На приобретение продуктовых наборов одиноким — 11,0 тыс. грн., Оплату услуг — 0,1 тыс. грн.
На 2013 год расходы на содержание районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи запланированы в сумме 226,0 тыс. грн., Что больше расходов 2012 года на 24,3 тыс. грн. На заработную плату с начислениями предусмотрено 202,2 тыс. грн., Что составляет 89,5 процентов от общих расходов. На оплату коммунальных услуг и потребленных энергоресурсов — 12,6 тыс. грн., А это 5,5%, прочие расходы — 11,2 тыс. грн. (5,0%).
Кроме того, предусмотрено дополнительную дотацию из государственного бюджета местным бюджетам на улучшение предоставления социальных услуг уязвимым слоям населения в сумме 1220,8 тыс. грн., Для содержания 34 шт. од. социальных специалистов, в том числе на заработную плату с начислениями — 1078,4 тыс. грн., приобретение предметов, материалов — 55,9 тыс. грн., оплату услуг — 5,7 тыс. грн., оплату энергоносителей — 86,6 тыс. грн.
На осуществление программ и мероприятий центра социальных служб для семьи, детей и молодежи предусмотрено 5,0 тыс. грн., Социальных программ и мероприятий государственных органов по делам молодежи — 18,0 тыс. грн.
На создание Центра социальной реабилитации дитейинвалидив предусмотрены средства в сумме 70,0 тыс. грн.
Расходы на культуру и искусство на 2013 год запланирован в сумме 11993,6 тыс. грн., В том числе по общему фонду — 11760,0 тыс. грн. и специальному фонду — 233,6 тыс. грн.
По области культуры из районного бюджета содержатся централизованная библиотечная система, районный Народных дом, три школы эстетического воспитания детей • (г. Сокаль, г. Белз и г. Великие Мосты) и централизованная бухгалтерия.
Объем расходов общего фонда районного бюджета больше против предполагаемого использования в 2012 году на 539,1 тыс. грн., Или 4,8 процента.
По общему фонду на заработную плату с начислениями в 2013 году запланировано 11003,9 тыс. грн., Что составляет 94,5% всех расходов и на 667,2 тыс. грн., Или 6,5% больше 2012 года. Расходы на заработную плату кроме должностных окладов включают выплату за стаж работы библиотечным и педагогическим работникам, материальную помощь на оздоровление в размере должностного оклада, денежное вознаграждение педагогическим работникам в размере 20% должностного оклада, надбавку работникам библиотек за особые условия работы в размере 50% должностного оклада , надбавку в размере 20 процентов должностного оклада педагогическим работникам, индексацию заработной платы.
Расходы на оплату коммунальных услуг и потребленных энергоресурсов и других комуслуг предусмотрен в объеме 553,6 тыс. грн. (4,8% общих расходов), другие текущие расходы на содержание учреждений составляют 88,4 тыс. грн., А это 0,7% в удельном весе расходов.
На реализацию программы поддержки культурнопросвитницьких и інформаційнопрезентаційних мероприятий Сокальского района предусмотрено выделить 61,6 тыс. грн. и 52,5 тыс. грн. на программу поддержки деятельности народного духового оркестра Сокальского народного дома.
По учреждениях культуры запланировано поступление собственных доходов в специальный фонд на 233,6 тыс. грн., Из них от платных услуг — 14,9 тыс. грн., Аренды помещений — 3,2 тыс. грн., Спонсорской помощи — 4,0 тыс. грн., родительской платы за обучение в школах эстетического воспитания детей — 211,5 тыс. грн. Эти средства предусмотрено использовать на заработную плату с начислениями — 220,6 тыс. грн., Другие текущие расходы на содержание учреждений — 7,5 тыс. грн., Капитальные расходы — 5,5 тыс. грн., А именно на приобретение микрофонов — 2,0 тыс. грн., усилителя — 2,0 тыс. грн., литературы — 1,5 тыс. грн.
На содержание аппарата районного совета на 2013 год предусмотрены средства в сумме 1080,0 тыс. грн.
За счет вышеуказанных средств планируется содержание 18 должностей аппарата районного совета. Расходы на зарплату с начислениями предусмотрено в сумме 897,4 тыс. грн., Что составляет 83,1% общих расходов и более на 82,9 тыс. грн., Чем в 2012 году. В расчет заработной платы включено должностной оклад, доплаты за ранг и выслугу лет, помощь на оздоровление в размере среднемесячной заработной платы, индексация зарплаты, единовременные выплаты, премия и надбавка за высокие достижения в труде. Объем расходов на энергоносители запланированы в сумме 71,7 тыс. грн., На приобретение товаров и оплату услуг — 95,3 тыс. грн. (Канцелярские товары — 15,1 тыс. грн., Приобретение пальномастильних материалов и запчастей к автомобилю — 54,0 тыс. грн., Ремонт оргтехники — 10,0 тыс. грн., Оплату услуг связи и Интернета — 11,0 тыс. грн., оплату услуг районной газеты и районной типографии — 1,8 тыс. грн., страхование автомобиля — 1,5 тыс. грн., текущий ремонт — 1,0 тыс. грн., оплату за кассовое обслуживание — 0, 7 тыс. грн. и вывоз твердых бытовых отходов — 0,2 тыс. грн.). На оплату командировок предусмотрено 15,6 тыс. грн., Из них депутатам районного совета — 11,1 тыс. грн.
В районном бюджете на 2013 год утверждены расходы на содержание Белзским местной пожарной команды в сумме 580,0 тыс. грн. На содержание 15ти штатных единиц предусмотрены расходы на заработную плату с начислениями в сумме 480,9 тыс. грн .. Расходы на энергоносители запланированы в сумме 20,7 тыс. грн., Приобретение пальномастильних материалов — 55,7 тыс. грн., Обмундирования — 21,0 тыс. грн., И другие расходы — 1,7 тыс. грн.
В районном бюджете на 2013 год расходы для отрасли физической культуры и спорта определены в сумме 1987,1 тыс. грн., В том числе по общему фонду — 1922,1 тыс. грн. и специальным — 65,0 тыс. грн.
Объемы расходов общего фонда районного бюджета на эти цели меньше против предполагаемого использования в 2012 году на 259,6 тыс. грн., Или 13,5 процента.
Указанные средства запланированные на проведение навчальнотренувальних сборов и соревнований в размере 80,0 тыс. грн., Финансовую поддержку стадиона «Сокол» — 240,3 тыс. грн., Содержание дитячоюнацьких спортивных школ «Соколян» и «Буг» — 1416,9 тыс. . грн., программу поддержки развития приоритетных массовых видов спорта (волейбол, футбол) — 184,9 тыс. грн. (ФК «Сокаль» — 75,7 тыс. грн., ВК «Сокол» — 80,7 тыс. грн., ДЮСШ «Соколян» — 18,5 тыс. грн., ФК «Рата» В.Мосты — 10, 0 тыс. грн.).
По заведениях физической культуры и спорта предусмотрено поступления в специальный фонд за предоставление платных услуг ДЮСШ «Соколян» в сумме 63,0 тыс. грн. и арендной платы — 2,0 тыс. грн. Эти средства предусмотрено использовать на приобретение материалов, оборудования и инвентаря — 55,0 тыс. грн. и оплату услуг — 10,0 тыс. грн.
Из районного бюджета предусмотрено выделить средства на программы финансовой поддержки и укрепления материальнотехничне базы коммунальных предприятий Сокальского районного совета «Редакция газеты« Голос соблазн Буга »и« Телерадиокомпания «Сокаль».
В частности, редакции газеты «Голос соблазн Буга» выделено 189,6 тыс. грн. на частичное содержание работников редакции и приобретение бумаги; и телерадиокомпании «Сокаль» — 284,5 тыс. грн., на частичное содержание работников, изготовление и трансляцию телевизионной передачи «Сокальский новости» и трансляцию воскресных богослужений с кафедрального собора св. ап. Петра и Павла.
На реализацию сельскохозяйственных программ районного значения предусмотрены средства в сумме 758,5 тыс. грн. Из них на реализацию программы защиты сельскохозяйственных угодий от повторного заболачивания и населенных пунктов от подтопления — 426,7 тыс. грн., Повышения плодородия почв и оптимизация хозяйственного использования ерозийнодеградованих земель — 218,0 тыс. грн., Выполнение работ по лесному хозяйству и созданию защитных лесных насаждений на землях непригодных для сельскохозяйственного использования — 47,4 тыс. грн., развития семеноводства — 47,4 тыс. грн., поддержки развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов — 19,0 тыс. грн.
На завершение работ по изготовлению схемы планирования территории Сокальского района в 2013 году запланировано 44,0 тыс. грн.
По землеустройству в 2013 году расходы определены в сумме 100,0 тыс. грн., Это на продажу права аренды на земли сельскохозяйственного назначения на территории Хоробривськои сельского совета — 70,0 тыс. грн. и Волицкой сельского совета — 30 тыс. грн.
Компенсационные выплаты на льготный проезд отдельным категориям граждан за счет субвенции из государственного бюджета предусмотрены в сумме 536,1 тыс. грн.
На реализацию программы поддержки малого предпринимательства в Сокальском районе утвержден 14,2 тыс. грн.
В резервный фонд по общему фонду районного бюджета планируется направить 32,8 тыс. грн.
В завершение реализации Программы партнерства в рамках европейского проекта «Повышение эффективности трансграничного системы реагирования на угрозы среды: ТомашивЛюбельський — Жовква — Сокаль» на 2013 г. предусмотрены средства в сумме 6,9 тыс. грн.
На реализацию программы обращения с твердыми бытовыми отходами в Сокальском районе на 20112014 годы запланировано 29900 грн.
На программу развития местного самоуправления Сокольского района 20122015 годы утверждена 90000 грн.
В расходах специального фонда районного бюджета предусмотрена субвенция местным советам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в сумме 2263,3 тыс. грн.
Из районного бюджета запланировано предоставление дотаций тридцати трем местным бюджетам на общую сумму 18911,4 тыс. грн.
Сформирован напряженный сбалансированный бюджет, определены оптимальные показатели по расходованию бюджетных средств, исходя из возможностей доходной базы и первоочередных задач по обеспечению ресурсами бюджетной сферы.